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制度评审修订管理制度（通用16篇）
在日常生活和工作中，需要使用制度的场合越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。到底应如何拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的制度评审修订管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
制度评审修订管理制度 1
1目的与适用范围
为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。
2引用法规、标准
《危险化学品从业单位安全标准化规范》
3安全生产管理制度的制订
3.1安环部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。
3.2安环部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
3.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
4评审与修订
4.1安全生产制度的评审
4.1.1评审的频次：正常情况下，至少每三年组织评审一次（评审年3月为评审期限）；当出现以下情况时，可随时组织评审。
a）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
b）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
c）当生产设施新建、扩建、改建时；
d）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
e）当上级安全监督部门提出相关整改意见时
f）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
g）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
h）其他相关事项；
4.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。
4.1.3评审内容
a）与法律、法规符合性；
b）与企业发展总体水平的相适应性；
c）与工艺流程和装置变化的'相适应性；
d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；
4.1.4评审输出
4.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
4.1.4.2评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
4.2安全生产制度修订
4.2.1修订频次：正常情况下，至少每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；
d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；
4.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
4.2.3修订依据：
4.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
4.2.3.2安全生产制度评审结果。
4.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
4.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。
4.2.4安全生产制度终止执行
因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。
制度评审修订管理制度 2
1.为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本规定。
2.公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订
3 职责
3.1 总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。
3.2 综合管理部负责组织评为公司安全生产管理制度评审和修订的归口管理部门，负责编制管理评审计划;作好管理评审记录并编写管理评审报告;负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.3 各单位负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报94
告制定并实施本部门的改进措施。
4 内容
4.1 评审策划
4.1.1 例行评审计划
例行评审每年进行一次，一般在每年第一季度进行。由综合管理部编制“安全生产管理制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。评审计划包括以下内容:4.1.2 临时评审计划
在发生以下情况时，综合管理部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如4.1.1 规定。
(1)规章制度修订的时机
1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;
2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时;
3) 当生产设施新建、扩建、改建时;
4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;
5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时;
6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;
7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时;
8) 其它相关事项。
(2)规章制度修订的频次
1)符合本制度第2 条第(1)款情况时及时修订或增补;
2)每年对规章制度的有效性、符合性、完整性进行一次全面评审和修订，提出改进、完善措施。
4.2 评审过程
4.2.1 安全操作规程评审
由各单位组织相关人员(单位负责人、安全员、技术人员、岗位操作人员)组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录，并形成评审报告。
4.2.2 各单位安全规章制度评审
由各单位组织相关人员(公司相关部门、单位领导、基层管理人员、员工)组成评审小组，对本单位安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.2.3 公司安全规章制度评审
由综合管理部组织相关人员(公司领导、各部门领导、各部门安全员、员工代表)组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.2.4 综合管理部汇总所有评审报告，上报总经理审批。
4.3 改进
4.3.1 总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好改进工作。
4.3.2 各单位根据总经理批准的`评审报告进行规章制度、安全操作规程的修改，并报综合管理部审核，总经理批准执行。
4.3.3 各单位要将最新的规章制度和安全操作规程及时下发到岗位，并组织进行学习。
制度评审修订管理制度 3
1目的
为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本制度。
2 范围
公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订。
3 职责
3.1 总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。
3.2 副总经理负责每年组织1次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议;负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证;负责制定公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划。
3.3 管理制度评审和修订归口管理部门为安全部，负责组织编制评审报告，提供评审会议所需的文件和c资料;负责执行过程不符合项的检查、纠正措施和验证;负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划的实施。
4 内容
4.1评审策划
4.1.1例行评审计划
例行评审每年进行一次，安排在每年公司大修期间进行。由安全部编制“安全生产管理制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。评审计划包括以下内容:
4.1.1.1 评审时间，4.1.1.2 参加评审的部门及人员;
4.1.1.3 评审内容。
4.1.2临时评审计划
在发生以下情况时，安全部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如(1)规定。
4.1.2.1 组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化;
4.1.2.2 法律、法规、标准及其它要求发生变化;
4.1.2.3 发生重大质量或环境或职业健康安全事故。
4.2评审过程
由安全部组织相关人员(公司领导、各部门负责人、各部门安全员、技术员、员工代表)组成评审小组，对公司安全规章制度和操作规程进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.3修订
总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好修订工作。安全部根据评审报告制订文件修改通知单下发，各单位根据文件修改通知单，进行规章制度、安全操作规程的修改，并报安环部审核，总经理批准执行。修订程序如下:
4.3.1修订的时机
在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行修订:
4.3.1.1 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;
4.3.1.2 当企业归属、体制、规模发生重大变化时;
4.3.1.3 当生产设施新建、扩建、改建时;
4.3.1.4 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;
4.3.1.5 当上级安全监督部门提出相关整改意见时;
4.3.1.6 当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时;
4.3.1.7 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时;
4.3.1.8 其他相关事项。
4.3.2文件修订的形式
4.3.2.1 根据文件修改通知单(内容)，持有文件者进行手改(直接在文件上修改)，并进行修改记录;
4.3.2.2 根据发放的文件修改页，持有文件者进行换页，并进行修改记录;
4.3.2.3 根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。
4.3.3修订文件的`受控或有效
4.3.3.1 修订文件可以受控或不受控，但文件必须有效;
4.3.3.2 修订文件的有效要求:
a.对于手改修订，对修改条款进行修改前后说明，发放修改通知单(文件);
b.对于换页修订，发放换页(增页)，发放修改通知单(文件);
c.对于改版，发放新文件，原文件收回;
d.无论文件修订的形式不同，修改文件必须具有以下标识:编制人、审核人、批准人、发布日期、施行日期等标识;
e.无论文件修订的形式不同，必须建立文件发放清单。
4.4公司安全部及时组织相关管理人员和操作人员培训，学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。
4.5公司总经办应及时将新的安全规章制度和安全操作规程的有效版本发放到相关部门和人员，并同时废止旧版本的安全规章制度和安全操作规程。
制度评审修订管理制度 4
第一章 总则
第一条 为提高城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类评审会议的工作效率,规范评审会议的组织工作和议事程序及方法,特制定本制度。
第二条本制度中的评审会议,是指公司在经营管理活动中,对重要计划、规划、方案、合同、制度等专题材料,组织有关人员、专家进行评估、论证或审定的会议。评审会议为不定期会议,通常以一案一会为原则。
第三条评审会议承办部门负责会议方案的制订和报批、会议通知的拟定、会议资料的整理及分发、会议记录的整理、会议纪要的撰写和报批以及会议审定事项的落实。
第四条 综合管理部负责会议通知和资料的发放,会议纪要的核稿、发放和归档。
第五条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章 会议类别与范围
第六条 评审会议分为项目工程前期类、工程管理类、营销策划类、行政管理类及其他类。
第七条 项目工程前期类评审会议内容包括项目可行性报告、项目策划书、规划方案、设计任务书、初步设计方案、建筑设计方案、环境设计方案、综合管线(道路)设计方案、智能化设计方案等。
第八条 工程管理类评审会议内容包括:标书拟定方案、施工方案、桩基施工方案、施工图、重大设备造型、外装饰方案(试样)、“四新”技术应用及推广方案等。
第九条 营销策划类评审会议内容包括:户型设计方案、广告策划方案、销售方案、项目标识系统方案、定位协议、预售协议、销售合同、定价(调价)方案、前期物管协议等。
第十条 行政管理类评审会议内容包括:企业发展规划方案、各类重要合同(协议)、各类规章制度(规程)、重要会议(活动)方案等。
第十一条 上述各类未涉及,但需要进行评审的其他各类方案。
第三章 会议准备与召开
第十二条 召开评审会议前,应由承办部门制定评审会议方案。方案内容包括:
(一)会议时间和地点;
(二)会议主持人;
(三)会议评审内容及议程;
(四)会议参加部门(人员)及拟邀请的专家和来宾;
(五)评审资料目录;
(六)会务安排。
第十三条 承办部门应将会议方案报分管领导审批后,原则上应于会议前3天将方案和会议评审资料送综合管理部。综合管理部须提前 2 天将会议通知及评审资料印发给与会人员。
第十四条 承办部门要提前做好会议场所的安排与布置,准备好演示板、书写笔、投影设备、签到册等相关会议用品。
第十五条 与会人员必须进行签到。承办部门应指定人员负责会议记录。
第十六条 会议发言和评审程序应按会议通知的议程进行,特殊情况可由主持人在会议开始时明确。会议程序应包括以下内容:
(一)主持人明确会议要求和目的.;
(二)承办部门负责人详细汇报评审材料的基本内容,提出需要研讨解决的中 心议题等;
(三)与会人员对评审材料提出建议、意见及理由;
(四)承办部门应详细解答与会人员提出的问题;
(五)主持人应对将要形成会议纪要的内容进行复述,对未能形成一致意见的议事内容提出复议要求,达成基本统一后作会议总结,并形成决议。
第十七条 会议对评审材料应充分讨论,力求取得一致,当有较大意见分歧,且暂时不能统一时,则由承办部门会后对材料作进一步深化和修改,提交下一次评审会议重新讨论。
第十八条凡是需要保密的评审资料,会议结束后由承办部门负责收回。
第四章 会议纪要及实施
第十九条 承办部门负责安排人员整理会议记录和撰写会议纪要。会议纪要力求全面、客观、准确。由综合管理部核稿,并送与会人员会签后,报公司领导审定和签发。
第二十条 会议签到册、会议记录(或录音带)及会议纪要按《文书档案管理办法》进行归档。
第二十一条 承办部门及相关部门应根据会议纪要要求,切实做好各项落实工作。
第二十二条因评审疏漏而使公司产生经济损失或导致不良后果的,会议主持人及评审人员应承担相应的责任。
第二十三条 与会人员要严格遵守保密纪律,不得泄露或传播不宜公开的会议内容和议定事项。
第五章 附则
第二十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。
第二十五条 本制度自印发之日起施行。
制度评审修订管理制度 5
第一章总则
第一条为加强对项目评审工作的管理，规范项目评审工作，保证评审工作质量，
制定本办法。
第二条项目评审工作，是指根据项目建设审批的需要，上报上级领导部门，XXX
组织专家按照规定的程序对受托项目进行评审，提出评审意见，为项目的各个手续报批提供依据。
第三条本办法适用于在我中心项目前期申报评审与项目建设相关的需要进行项
目评审、以及项目评审后的后续事宜。
第四条XXX是项目评审的具体实施部门。
第二章评审实施
第五条XXX实施项目评审的内容包括：
（一）协调、配合相关部门组织专家评审会对需要进行评审的项目论证报告进行开展工作；
（二）参与项目的前期论证，对项目在可行性和设计方案的合理性建议进行落实和整改；
（三）项目前期工程费用、项目概算、预算的完整性与准确性进行控制；
第六条XXX组织中心人员对相关的论证报告书进行初步的审查，把审查的信息
上报上级领导部门，再由XXX组织专家评审会，对论证报告书进行评审。
第七条XXX实施项目评审前期工作的程序：
（一）根据论证项目提出需求；
（二）相关部门负责联系、协调相关上极部门和XXX，安排项目评审人员，项目监督人员；
（三）将项目需求上报上级部门，经XXX审批后，开始准备评审招标材料。
（四）按规定向XXX报送有关评审所需的资料，评审专家对提供的资料进行评审；
第八条项目监督人员在审评之前当天抽取评审专家，并对整个评审过程进行监
督；对评审专家在评审过程中发现的问题，项目监督人员进行必要的'调查、核实；
第九条XXX实施项目评审后期工作的程序：
（一）参加评审人员与XXX完成对项目评审的后续审核签字工作，对出具评审报告进行及时的登记归类；
（二）整个项目完成后统一交办公室存档和保管；
第三章附则
第十条项目建设论证需要进行专家评审的按照此办法执行。
第十一本办法自印发之日起执行，本办法由XXX负责解释。
制度评审修订管理制度 6
1.合同评审制度
合同评审制度指的是一套有效的合同评审规则和程序，以确保合同所包含的各项条款均符合相关法律法规，能够实现双方的商业目的，并对各方的利益都有保障。
1.1 建立合同评审制度
制定合同评审制度可以帮助企业确保在各项业务活动中保护企业的利益。企业应该根据实际情况，制定具体的合同评审制度，识别出可能存在的风险，并建立相应的控制措施。
1.2 审核合同条款
在合同评审中，合同的各项条款应该被细致地审核，以确保条款的合理性和合法性。审核的过程中要关注的重点包括：
合同的执行条款：确保合同中的执行条款和双方的商业目标相符，并且不违反任何相关的业务法规和法律法规。
风险评估：评估合同的所有条款，以确保不会对任何一方造成财务上的损失或其他阻碍。
保密性约定：确保有关商业秘密的保密性约定符合相关法规，并且明确约定业务信息的保密措施。
1.3 锁定合同版本
一旦确认合同条款并进行了必要的修改，就应该制定一个可追溯、可证明的措施来确保最新版本的.合同在所有阶段都得到应用。该措施包括使用版本控制工具来跟踪合同的所有条款和所有修改点。同时，在合同签署之前，要确保合同的完整性和准确性。
2.合同评审流程
对于每一份合同，都应该拥有一套明确的评审流程，包括可能的审批流程和所有必需的步骤，使得合同能够被快速、准确地评审。整个合同评审流程需要包含以下基本环节：
2.1 合同评估
在初步评估阶段，要确认参与评审的所有用户、评审的目的和评审的范围。确认身份验证，并检查所有变更的位置。
2.2 合同审核
接下来，需要对合同进行审核，以确保所有的合同条款都符合商业目的和相关的法律法规，不会引起任何法律争议，以及能够确保双方利益都得到保障。
2.3 合同修改
合同评审存在必要的合同修改。合同评审员需要根据已经的评审，修改合同的确认标题，并标记出修改和建议。
2.4 合同批准
对于所有合同修改，需要有经过授权的人确认题头，选择批准或拒绝合同修复。这个步骤负责最后确认修改，以及确认审核结果。
2.5 合同确认
最后一步是合同确认。确认应对最终修改的合同备份，以及审核结果的认可。
3. 合同评审制度的重要性
制定合同评审制度是企业管理的一项基本工作，其重要性体现在以下方面：
3.1 避免风险
通过合同评审，可以避免因法律、业务方面的失误而造成的可能的风险。确保双方的业务目标可以达到，可靠性和合理性都可以得到保证。
3.2 管理合同
有效的合同管理是企业供应链和采购活动中最重要的一环，并且也对其它商业活动至关重要。合同评审能够帮助企业清楚理解所有合同内容，并对合同所涉及的风险有预先的了解。
3.3 提高效率
合同评审可以帮助企业加速商业活动反应的速度，以较短的时间审核所有合同内容，并且能够根据商业需求进行相应的调整。
总结
无论是大企业还是小企业，建立合同评审制度都是非常必要的，一个系统化的合同评审方案将可以帮助企业有效的管理所有商业合同、确保合同的合法性和合理性，并避免风险。虽然合同评审流程可能需要较大的投入，但长远来看，这对于企业而言，是具有明显的经济效益，值得投资和实施。
制度评审修订管理制度 7
1目的
为了明确公司安全生产规章制度及安全操作规程的评审和修订的时机和频次,定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性并保证从业人员获得最新有效版本的安全生产规章制度和安全操作规程,特制订本制度。
2适用范围
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准及安全操作规程的评审和修订。
3引用的标准和规范
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(aq 3013-2008)
4职责
4.1公司总经理每年组织一次安全生产规章制度和操作规程符合性评审会议;负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证;负责制订公司安全生产规章制度和操作规程版本更新、修订计划。
4.2公司副总负责协助总经理做好组织评审及安全规章制度的更新、修订计划的实施工作。
4.3评审管理职能部门为生产、安环质监部,每年一次或需要组织评审,编制评审报告,提供评审会议所需的文件和资料。负责执行过程不符合项的检查、纠正措施和验证。负责公司安全安全生产规章制度和操作规程版本更新、修订计划的实施。
5文件的.评审和修订程序
5.1在发生以下情况时应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审和修订;
5.1.1当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时。
5.1.2当公司归属、体制、规模发生重大变化时。
5.1.3当生产设施新建、扩建、改建时。
5.1.4当工艺、技术线路和装置设备发生变更时。
5.1.5当上级安全监督部门提出整改意见时。
5.1.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时。
5.1.7当分析重大事故和重复发生事故原因、发现制度性因素时。
5.1.8其他相关事项。
5.2文件修订的形式
5.2.1根据文件修改通知单(内容),持有文件者进行手改(直接在文件上修改),并填写修改记录。
5.2.2根据发放的文件修改页,持有文件者进行换页,并填写修改记录。
5.2.3根据新发放的修改、改版文件,持有文件者凭原文件进行更换。
5.3修订文件的受控或有效
5.3.1修订的文件可以受控或不受控,但文件必须有效。
5.3.2修订文件的有效要求
5.3.2.1对于手改修订,对修改条款进行修改前后说明,发放修改通知单。
5.3.2.2对于换页修订,发放换页(增页),发放修改通知单。
5.3.2.3对于改版、发放新文件,原文件收回。
5.3.2.4文件修订的形式可以不同,但修改文件必须包括:编制人、审核人、批准人、发布日期、实行日期等标识。
5.3.2.5文件修订的形式可以不同,但必须建立文件发放清单。
5.4安环质监部、生产部应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。
5.5安环质监部、生产部应及时将新的安全规章制度和操作规程的有效版本发放到相关部门和人员,并同时废止旧版本的安全规章制度和操作规程。
6记录
6.1公司安全生产规章制度和操作规程版本更新、修订计划书
6.2文件修改通知单
6.3文件更改记录
6.4文件发放登记表
6.5安全规章制度和操作规程清单
6.6安全规章制度和操作规程
制度评审修订管理制度 8
1 目的
本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核等方面，确保本公司各级领导、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。
2 范围
本程序适用于本公司安全生产责任制的.制定、沟通、培训、评审与考核。
3 职责
安全环保部及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核的相关事项。
4 安全生产责任制的制定
4.1 安全生产责任制由安全环保部负责起草后交安全第一责任人审阅。
4.2 公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。
4.3 安全环保部修改后下发相关至各部门。
5 安全生产责任制的沟通
5.1 安全环保部制定安全生产责任制应及时下发相关至各个部门、各类人员并征求意见。
5.2 安全环保部将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。
5.3 安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。
5.4 安全环保部根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
6 培训
6.1 安全环保部负责安全生产责任制的解释。
5.2 安全环保部应定期组织各个部门对其安全生产责任制进行学习。
5.3 每次培训学习应有学习记录。
7 评审
7.1安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。
7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。
7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。
8 考核
8.1安全生产责任制的考核安全环保部根据签订的安全生产责任制进行。
8.2安全生产责任制的绩效测量的结果报安全第一责任人认可。
9 周期
9.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核每年应进行一次。
制度评审修订管理制度 9
1.目的
为便于管理评审正常进行和控制,以便公司高层管理者在计划期间内评审公司的质量管理体系,并确保其持续之适用性、充分性及有效性。此项评审须评估质量管理体系和过程变更的需要及改善的机会,包括质量方针与质量目标。
2.适用范围
适用于本公司管理评审活动的控制。
3.职责
iso办公室制定本程序,相关部门配合执行。
4.定义(无)
5.作业内容
5.1管理评审的时机与评审计划的发布:为了保证质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性,公司至少每半年进行管理评审一次,原则上安排在某一次内审后的一个月左右进行,由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审计划,由总经理批准;当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等),可追加评审。
5.2管理评审应输入的内容,相关部门依此提交报告资料:
a)上次管理评审的决议完成情况跟进(iso办公室文控);
b)质量方针、质量目标的达成状况检讨(iso办公室);
c)检验及验收结果(物流部)
d)纠正与预防措施的执行状况检讨(iso办公室);
e)内部或外部质量体系审核的`结果检讨(iso办公室);
f)客户投诉(退货)及处理的结果检讨(业务运作部);
g)组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审(各相关部门);
h)改进的建议检讨(各相关部门)等。
5.3评审前的准备:管理者代表确定会议时间(原则上在一个星期前发出会议通知)。拟定管理评审通知计划并拟定评审的主要内容及参加评审人员名单,同时在通知计划中列明相关人员提报相关资料,提交总经理或授权人批准。
5.4评审实施后,管理者代表根据评审会议结论或决议,编制管理评审报告并公布结果。如需要采取纠正和预防措施,参考《纠正和预防措施程序》,由文控或由管理者代表授权人监督执行,并组织跟踪。
5.5管理评审的输出:应输出管理评审报告结论、决议,其中至少应包括:
5.5.1现行的质量体系及过程是否有效;若需改进,改进的方案是什么;
5.5.2针对目前的客户投诉,应确定日后的改善方向;
5.5.3确定目前的资源(人力资源、其他资源)需求与否。
5.6管理评审报告记录由文控保存三年。
6.附件(无)
7.参考文件
7.1文件管理程序
7.2纠正和预防措施程序
制度评审修订管理制度 10
1 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3 职责
3.1 总经理批准管理评审计划和管理评审报告,主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编制相应的管理评审计划和报告,检查整改的落实情况并加以协调、评价。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4 工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报总经理审批。评审计划主要内容包括:
a)评审时间;
b)评审目的;
c)评审内容;
d)参加评审部门(人员);
4.1.3当出现下列情况之一时,评审内容可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c)法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d)市场需求发生重大变化时;
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
f)质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的`当前的业绩和改进的机会:
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果;
b)业主和住户的反馈,包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等;
c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果;
d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。
f)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前十天,管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况,并提交本次评审计划,由总经理审批。
4.3.2管理者代表根据评审输入的要求,组织各部门收集管理评审的资料,编制《管理评审输入资料》,交由总经理确认。
4.3.3管理者代表将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.4 管理评审会议
a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b)与业主和住户要求有关的服务的改进,对现有服务符合要求的评价,包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;
c)资源需求等。
4.5.2 会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经总经理审批,并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定,对改进,纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7 如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由总经理按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。
5 相关文件
5.1 《内部审核控制程序》
5.2 《纠正和预防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《记录控制程序》
6.相关记录
qr-003-01 <管理评审计划>
qr-003-02 <管理评审通知>
qr-003-03 <管理评审报告>
qr-ty-o1 <会议记录>
制度评审修订管理制度 11
为了提高用友公司项目实施的交付率、降低项目实施风险、明确项目总需求、总目标，确保项目在可实现的目标及可操作的计划下进行。并规范分支机构对项目实施服务的售前管理，用友公司咨询服务总部决定自发文之日起对于总部、大区、分公司的待签的实施服务合同，实行实施服务合同（售前）评审制度。本制度同时也是2004—01—29签发的《销售项目及价格审批制度》的.补充说明
一、评审项目范围：
1、涉及供应链、生产制造、全面预算、成本及集团应用的财务模块的NC项目
2、所有U8生产制造项目
3、合同金额在50万以上的U8—ERP项目
4、所有e—HR项目
5、所有CRM项目
6、所有U8网络分销项目（连锁零售）
二、评审需要提交的相关资料：
1、《实施服务合同草案》
2、《项目工作任务书》
3、《项目风险评估报告》
4、《项目建议书》（针对用友NC、用友ERP—U8网络分销等复杂需求项目）
三、项目会签评审补充要求：
1、软件许可合同、实施服务合同、二次开发合同必须分开签订
2、在实施销售过程中，售前顾问必须按销售管理部相关要求，提前编写《项目工作任务书》及《项目建议书》，供“销售过程中复杂需求确认”及“实施合同评审”
3、分子公司实施经理接到分子公司销售管理专岗转来的项目会签单，需对项目会签单要求报送相关资料（参见第二项内容要求）进行初步评估，填写《项目风险评估报告》，并签署评审意见。评估合格的反馈给分子公司总经理，不合格的反馈给分子公司销售管理专岗；
4、大区服务总监接到大区销售管理专岗转来的项目会签单，审核合同评审要求的电子文档，评估后给出审批意见，评估合格的反馈给大区总经理，不合格反馈给大区销售管理专岗；
5、服务总部主管副总裁指定相应业务负责人对审核要求的电子文档进行详细的评估，评估人员评估后给出评估建议，并提交服务总部主管副总裁，抄送集团总部销售管理专岗；服务总部主管副总裁参考评估人员的建议，给出最终审批意见；
6、对最终签订的项目合同（软件许可合同、实施服务合同）、项目工作任务书复印件需寄送给销售管理总部存档备查；
7、以上合同文本格式需参照集团销售管理总部统一的模板格式编写。
四、附件
1、《项目会签单》
2、《工作任务书》
3、《项目建议书》
4、《项目风险评估报告》
5、—《会签规范流程说明》
制度评审修订管理制度 12
标准化系统需要定期进行评价审核，以确保安全标准化系统运行的持续适宜性、充分性和有效性，特制定本制度。
一、评审机构及人员职责
1、公司总经理主持评审工作，相关职能部室负责人参与，由经理办具体负责运行。
2、安全副总经理负责报告安全标准化系统运行情况，提出改进的建议，落实计划及组织协调工作。
3、总工程师负责制定安全标准化评审计划，改进措施计划及改进措施实施后的跟踪与验收工作。
4、相关部门负责人负责并提供与本部门有关的评审所需的资料，落实评审中提出的改进措施的实施工作。
二、评审计划编制和要求
1、评审计划的内容包括：评审目的、评审时间、评审内容及参加评审部门的人员等。
2、标准化系统评审每年进行一次，特殊情况可以增加评审频次。
3、总经理根据企业标准化运行情况，提出评审的时间、要求，确定评审的具体内容。
4、总工程师负责编制安全标准化系统的'评审计划。
三、评审过程要求
1、评审时做好各种评审会议记录，参加人员签名等组织工作。
2、评审全过程都要做详细资料记录，重要会议和决定要以文件形式下发。
3、各部门提供的资料要详细、真实。
4、评审提出的问题和改进措施，要通过各种渠道让员工参与讨论、修改。
5、评审所提出的行动计划，各部门要认真贯彻执行。
制度评审修订管理制度 13
第一条为切实履行财政职能，强化财政支出预算管理，规范财政投资评审行为，依据《中华人民共和国预算法》及财政部《财政投资评审管理暂行规定》的有关规定，制定本规定。
第二条财政投资评审是财政职能的重要组成部分，是财政部门对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决（结）算进行评估与审查的行为。财政投资评审工作由财政部门委托财政投资评审机构进行。
第三条财政投资评审的范围包括：
（一）财政预算内各项建设资金安排的建设项目；
（二）政府性基金安排的建设项目；
（三）纳入财政预算外专户管理的预算外资金安排的建设项目；
（四）政府性融资安排的建设项目；
（五）其他财政性资金安排的项目支出。
财政部门根据预算编制和预算执行的要求，确定每年的评审重点和任务。
第四条财政投资评审的内容包括：
（一）项目基本建设程序和基本建设管理制度执行情况；
（二）项目招标标底的合理性；
（三）项目概算、预算、竣工决（结）算；
（四）建设项目财政性资金的使用、管理情况；
（五）项目概、预算执行情况以及与工程造价相关的其他情况；
（六）财政部门委托的其他业务。
对财政性投资项目评审，可以采取以下两种方式：
1，对项目概、预、决（结）算进行全过程评审。
2，对项目概、预、决（结）算单项评审。
第五条财政投资评审机构开展财政投资评审的程序是：
（一）接受财政部门下达的委托评审任务；
（二）根据委托评审任务的要求制定评审计划，安排项目评审人员；
（三）向项目建设单位提出评审所需的资料清单并对建设单位提供的资料进行初审；
（四）进入建设项目现场踏勘，调查核实建设项目的基本情况；
（五）对建设项目的.内容按有关标准、定额、规定逐项进行评审，确定合理的工程造价；
（六）审查项目建设单位的财务、资金状况；
（七）对评审过程中发现的问题，向项目建设单位进行核实、取证；
（八）向项目建设单位出具建设项目投资评审结论，项目建设单位应对评审结论提出书面意见；
（九）根据评审结论及项目建设单位反馈意见，出具评审报告；
（十）在规定时间内，按规定程序向委托评审的财政部门报送评审报告。如不能在规定时间完成投资评审任务，应及时向委托评审的财政部门汇报，并说明原因。
第六条财政投资评审机构开展财政投资评审项目的要求是：
（一）应组织专业人员依法开展评审工作，对评审结论的真实性、准确性负责。
（二）应独立完成评审任务，不得以任何形式将投资评审任务再委托给其他评审机构。确需与其他评审机构合作完成委托评审任务的，须征得委托评审的财政部门同意，并且自身完成的评审工作量不应低于60％。
（三）应在规定时间内向财政部门出具评审报告。评审报告的主要内容有：项目概况、评审依据、评审范围、评审程序、评审内容、评审结论及其他需要说明的问题。其中评审结论的内容主要包括：
1，该项目是否符合基本建设程序；
2，该项目是否符合项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制等基本建设管理制度；
3，该项目是否严格执行基本建设财务会计制度；
4，确定建设项目的投资额。对建设项目概、预、决（结）算投资的审减（增）投资额，应说明审减（增）的原因，如发生政府有关部门批准的概算外投资审增情况，应与概算内投资的审定情况分别表述。
（四）不得向项目建设单位收取任何费用。
（五）应建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的归集、存档和保管工作。
第七条财政部门是财政投资评审工作的行政主管部门，履行下列职责：
（一）制定财政投资评审规章制度，指导财政投资评审业务工作；
（二）确定财政投资评审项目；
（三）向财政投资评审机构委托评审任务，提出评审的具体要求；
（四）负责协调财政投资评审机构在财政投资评审工作中与项目主管部门、建设单位等方面的关系；
（五）审查批复财政投资评审机构报送的评审报告，并会同有关部门对经确认的评审结果进行处理；
（六）加强对财政投资评审工作的管理和监督，并根据实际需要对委托财政投资评审项目的评审结论进行抽查复核；
（七）按照“谁委托、谁付费”的原则，向承担财政投资评审任务的机构支付评审费用，财政部门委托财政投资评审机构评审的付费办法按照财政部财建[20__]512号文件执行。
第八条项目建设单位在接受财政投资评审机构对建设项目进行评审的过程中，应当履行下列义务：
（一）应向财政投资评审机构提供投资评审所需相关资料，并对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责；
（二）对评审中涉及需要核实或取证的问题，应积极配合，不得拒绝、隐匿或提供虚假资料；
（三）对于财政投资评审机构出具的建设项目投资评审结论，项目建设单位应在自收到日起5个工作日内签署意见，并由项目建设单位和项目建设单位负责人盖章签字；若在评审机构送达建设项目评审结论5个工作日内不签署意见，则视同同意评审结论。
项目建设单位应积极配合财政投资评审机构开展工作，对拒不配合或阻挠投资评审工作的，财政部门将予以通报批评，并根据情况暂缓下达基本建设预算或暂停拨付财政资金。
第九条对财政投资评审中发现项目建设单位存在违反财政法规行为，由财政部门按《国务院财政违法行为处罚处分条例》予以处理，触犯刑律的，移交司法机关处理。
第十条本规定自发布之日起实施。
制度评审修订管理制度 14
为了有效提高课题过程管理，提高课题研究质量，促进教师科研能力的提升，特制定《南昌八中课题立、结项评审制度》。
一、课题立项：
我校教师欲申报课题的一律需先向科教处提出书面申请，经科教处同意后填写正式申报书，申报书一律采用省、市有关教育科研部门统一编制的申报书，一式3份，以及配套的电子版。所有材料用A3纸双面印刷。中缝装订。由科教处审核同意以后向省、市有关教育科研部门提出课题申报。
二。课题开题：
1.经上级有关部门课题立项后进行课开题工作，开题是—项严肃慎重的工作。开题工作由学校科教处与课题组共同完成。
2、课题开题视其研究领域可邀请有关人员参加开题会，会议涉及的问题要有记录，会议所有的材料均应存档。
三、课题实施：
1.课题组应明确分工，由课题组组长（或指定主研者之一）负责课题实施，主研者和参研者均应发表自己的意见并承担一定的任务，做到分工合作；
2、计划落实，严格按课题研究工作计划组织课题组全体成员开展各种研究活动，切忌随意性和搞形式主义；
3、不断总结，课题实施或研究过程中要及时总结，认真分析得失，作好记录，为后阶段的研究工作提供经验。每学期课题组至少有两次课题组会议。
4、课题组应每学期至少向科教处书面汇报课题进展情况两次，并做好资料的.积累，汇报资料由学校科教处存档。
四、课题结题：
1.课题结题时，课题组应及时向学校科教处提交结题申请报告，并按要求整理好结题材料；
2、市级以上（含市级）课题结题时，由学校科教处将课题结题材料统一上交市级以上教育科研部门，进行评估鉴定，并交纳相应的课题结题鉴定费。
3、课题档案由课题负责人建立，应有专人负责收集、整理和保管，并定期进行检查，确保材料完整、准确、系统。档案主要包括：
（1）课题申报方案；
（2）课题申报表；
（3）课题立项通知；
（4）课题组会议记载；
（5）课题研究过程的各种记录；
（6）每学期阶段小结成果和经验；
（7）结题研究报告；
（8）科研论文；
（9）结题及成果评审鉴定书等。凡归档的文件材料，要求格式统一（一般为A4纸打印）、工整清晰、规范、便于保存和查阅。由学校教科室负责督促课题组建立课题研究档案，并在结题后妥善管理。
制度评审修订管理制度 15
落实《医疗质量管理办法》《医疗质量安全核心制度要点》要求，规范临床应用新技术和新项目准入管理，保障患者安全，提高学科医疗技术水平，促进医院持续发展。
1.新技术和新项目准入制度，指为保障患者安全，对于本医疗机构首次开展临床应用的医疗技术或诊疗方法实施论证、审核、质控、评估全流程规范管理的制度。
2.新技术和新项目，是指在本院范围首次应用于临床的诊断和治疗技术。主要包括但不限于以下几点。
（1）临床上新的诊疗技术方法或手段（包括新诊疗设备的临床应用，使用新试剂的诊断项目）。
（3）其他可能对人体健康产生影响的新的侵入性的诊断和治疗等。
为保障患者安全，本院对临床应用的新技术和新项目实行论证、审核、质控、评估全流程规范管理。拟开展的新技术和新项目，必须具备以下准入条件：
1.符合相关法律法规和规章制度、诊疗规范及操作常规，符合我院《医疗机构执业许可证》已登记的诊疗科目。
3.所涉及的医疗仪器、药品、试剂等，已具备开展新技术和新项目的条件。
4.所使用的医疗器械须有《医疗仪器生产企业许可证》、《医疗仪器经营企业许可证》、《医疗仪器产品注册证和产品合格证》，并提供加盖本企业复印章的复印件备查；使用资质证件不齐的医疗器械开展新技术和新项目，一律拒绝进入。
5.所使用的药品须有《药品生产许可证》、《药品经营许可证》和产品合格证，进口药品须有《进口许可证》，并提供加盖本企业印章的复印件备查；使用资质证件不齐的药品开展新项目，一律不准进入。
6.参与人员的专业能力和职称及针对该项目的分工及职责，能够满足开展该新技术和新项目需要。
7.具有医疗技术风险防预案或/和医疗技术损害处置流程，对可能造成的不良后果、并发症及相应的防措施。
申请开展新技术和新项目的临床、医技科室，项目负责人应具有中级或以上专业技术职称，提出书面申请，填写《开展新技术和新项目申请表》（附件1），提供理论依据和具体实施细则、结果及风险预测及对策，经科室讨论审核，科主任签字同意后报送医务科。
1.医务科对科室申报的新技术和新项目进行初审，确认申报材料齐全、本院既往未曾开展的.，提交医疗技术临床应用管理委员会和医学伦理委员会审核。
2.医疗技术临床应用管理委员会负责审核：新技术和新项目是否符合国家相关法律法规和规章制度、诊疗规范及操作常规；是否具有可行性、安全性和有效性；参与的医务人员资质及针对该项目的分工及职责，是否能够满足开展该新技术的需要；所涉及的场地、医疗仪器、药品、试剂是否已具备开展条件等。
3.医学伦理委员会负责审核：新技术和新项目实施者的资格、经验、技术能力等是否符合要求；患者可能遭受的风险程度与接受诊疗的预期受益相比是否在合理范围之内；知情同意书、风险预案是否完善；新技术和新项目是否存在社会舆论风险等。
制度评审修订管理制度 16
1、目的和范围
总经理按计划对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要,并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物业文件控制程序
fshtl-0302物业记录控制程序
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度
fshtl-0325物业改进控制程序
3、职责
3.1总经理负责主持管理评审,作出评审结论和决策措施,并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
3.2总经理办公室主任负责管理评审的计划落实、组织协调,并向总经理报告质量管理体系的运行情况。
3.3总经理办公室负责管理评审的准备工作和组织实施,收集并提供管理评审所需资料,以及评审后问题的分解、检查和报告工作。
3.4与质量体系评审相关的职能部门负责人参加评审,准备并提供本部门的评审所需的资料,落实评审中提出需要采取的纠正与预防措施的制订和实施。
4、工作程序
4.1评审时间、形式、依据
4.1管理评审每年至少进行一次,一般选择在本年度质量目标检查总结之后,下年度新的质量目标颁布之前进行,一般为每年十一月中旬。可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。当内外部环境情况变化时,应及时进行管理评审。
4.2总经理办公室须在评审前一个月编制《管理评审计划》,特殊情况如,遇重大或紧急情况可根据需要即时安排评审;《计划》需交总经理批准。
4.3管理评审一般以会议形式进行评审。
4.4开展管理评审活动的要求:
a.确保质量管理体系持续的适宜性。由于物业所处的环境不断地变化,要求物业根据行业、法律法规要求、业主及市场要求适时调整质量管理体系过程,以保持其持续的适宜性;
b.确保质量管理体系持续的充分性。在物业质量体系运行中,对服务实现过程或体系现状的测量分析、新目标的建立、新方法的提出或新过程的识别,使原有质量管理体系存在不充分的情况,通过管理评审来调整相互关联的过程,以达到体系的持续的充分性;
c确保质量管理体系持续的有效性。有效性是物业实现质量方针、目标的程度的度量。必须把业主的满意度、服务的业绩、物业整体服务素质与行业法规的符合性等与质量目标对比,找差距,不断改进,以确保体系的持续的有效性;
d.上述三种情况都有可能导致体系的变更,物业需适时地调整过程和质量目标,以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性。
4.5管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门/人员、评审依据和评审内容),应由总经理办公室提前通知参加管理评审的部门负责人。
4.6管理评审的依据是物业质量方针、目标的实现情况以及市场和顾客需求的变化状况。
4.7当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次。
a.物业组织机构、服务内容、资源配置发生重大变化时;
b.当法律法规、行业标准规范及业主要求有变化时;
c.市场需求发生重大变化时;
d.即将进行第二、三方审核,或法律法规规定的审核时;
e.质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审的输入和输出
4.2.1管理评审的输入包括物业当前的业绩和需要改进方面。如:
a.审核结果。通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果,评价质量管理体系的适宜性、有效性以及企业结构、职责分工、程序和资源配置的.合理性、充分性;
b.业主的反馈信息。根据市场信息、业主反馈的信息、服务情况的信息以及与业主沟通的结果,评价业主对本物业服务的满意程度;
c.过程的业绩和服务的符合性。通过对服务过程的确认、控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核,评价质量管理体系运行的有效性;
d.预防和纠正措施的情况。对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认,以便修改相关文件,保持措施的后续有效性;
e.以往管理评审的跟踪措施情况。检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性、及时性和正确性,以确保质量管理体系运行的有效性;
f.可能影响质量管理体系的变化。根据市场策略、技术进步相关法律法规和社会要求等外部环境的变化以及物业内部的变化(如体系的重大变更,财务状况变化等因素),评价体系进行变更和完善的必要性;
g.评价持续改进项目实施的有效性,并提出新的改进目标和项目;
h.根据物业经营状况的相关数据的趋势、分析和应用情况及效果,以确定体系的适宜性、充分性、有效性和需要改进的顺序和项目;
i.改进的建议。
4.2.2评审的输出
a.质量管理体系及其过程有效性的改进。在评审结论中应有关于体系及过程改进的要求、顺序、项目等内容(如业主满意、过程改进、硬件设施设备环境等);
b.与服务要求有关的改进。在服务的改进方面,包括服务质量特性、满足市场需求的能力等。优先考虑业主的要求以及服务实现中的薄弱环节;
c.确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化,确定资源需求,尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求,予以确认和配置,以适应体系运行的需要。
4.3管理评审的实施办法
4.1总经理办公室向有关部门提出评审所需的资料清单。包括:
a.内外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料;
b.本年度或某阶段质量目标完成情况的材料;
c.物业服务质量、服务水平的分析材料;
d.业主满意度调查信息和服务情况的汇总材料;
e.其他有关服务与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;
f.物业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等。
4.2总经理办公室将《管理评审通知单》和批准的《评审计划》下发各参加评审的部门,同时要求各参加部门作好会议的准备工作,包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。
4.3召开评审会议:
a.总经理主持
会议,各部门经理参加会议;
b.指定评审重点部门作主要发言;
c.参加会议人员进行充分讨论。
4.4评审报告
4.4.1根据总经理对管理评审中相关问题的决定,总经理办公室形成文件,经总经理审核、批准后,下发实施。
评审报告的内容一般包括:评审时间;评审组成员姓名、部门、职务;评审简要过程及结论;不符合项的具体说明及改进建议。
4.4.2对管理评审出现的不符合项,由总经理确定责任部门,总经理办公室进行分解,下发各部门制订纠正措施,予以实施。
4.4.3管理评审报告分发范围:总经理、总经理办公室、相关部门。
4.5纠正措施的跟踪验证
4.5.1各相关部门收到评审报告后,应立即分析原因,制订纠正措施,并报告总经理办公室审核,总经理批准,然后组织实施。
4.5.2总经理办公室对实施情况跟踪检查,验证实施的有效性,并报总经理。
4.6管理评审计划、记录、报告等相关资料应由总经理办公室按照《文件控制程序》归档备查。
4.7管理评审结果引起文件更改时,按fshtl-0301《文件控制程序》执行。
5、记录
管理评审计划(见总办手册7.13)管理评审通知单(见总办手册7.14)
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